一、台州市国土资源局概况

（一）主要职能

台州市国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的市政府组成部门。共有行政单位1个，事业单位9个。其主要职能：

1.组织拟订全市国土资源发展战略和规划，开展全市国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施。

2.贯彻执行国家、省和市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件。制定全市管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策。承担国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

3.组织编制和实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划，参与城市总体规划的审核，指导、审核县、乡（镇）土地利用总体规划，实施市立建设项目的用地预审。

4.制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导并组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦等开发耕地工作，确保耕地占补平衡。

5.监督管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地利用动态监测和国土资源信息化建设，组织和指导土地权属、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

6.负责全市节约集约利用土地资源工作。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。指导基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格。

7.负责全市矿业权市场秩序的规范工作。负责全市矿产资源勘查、开发和储量管理工作。负责全市地质灾害预防和治理工作，制定并组织实施地质灾害防治方案以及较大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导地质灾害应急处置。

8.负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地、矿产专项资金的使用，参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

?

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，国土资源局预算包括：局本级预算、局属台州市国土资源监察支队、局属台州市土地储备中心、局属台州市地质环境监测站、局属台州市统一征地办公室和局属台州市不动产登记服务中心。

?

二、台州市国土资源局2017年部门预算安排情况说明

　　（一）关于台州市国土资源局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。台州市国土资源局2017年收支总预算2744.3万元。

?

（二）关于台州市国土资源局2017年收入预算情况说明

台州市国土资源局2017年收入预算2744.3万元，其中：一般公共预算拨款收入1373.7万元，占50.06%；政府性基金收入1370.6万元，占49.94%；专户资金0万元，占0%；其他财政监管资金0万元，占0%；……；上年结转0万元，占0%。

　　
　　（三）关于台州市国土资源局2017年支出预算情况说明
台州市国土资源局2017年支出预算2744.3万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出141.58万元、医疗卫生与计划生育支出55.67万元、国土海洋气象等支出1090.54万元、住房保障支出85.91万元和其他支出1370.6万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1158.95万元，日常公用支出295.15万元，项目支出1290.2万元。

?

（四）关于台州市国土资源局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市国土资源局2017年财政拨款收支总预算2744.3万元。包括：一般公共预算拨款收入1373.7万元、政府性基金收入1370.6万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出141.58万元、医疗卫生与计划生育支出55.67万元、国土海洋气象等支出1090.54万元、住房保障支出85.91万元和其他支出1370.6万元，结转下年0万元。

?

（五）关于台州市国土资源局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市国土资源局2017年一般公共预算当年拨款1373.7万元，比2016年执行数1226.94万元增加了146.76万元，主要是因为人员增加，公积金标准等提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出141.58万元，占10.31%；医疗卫生与计划生育支出55.67万元，占4.05%；国土海洋气象等支出1090.54万元，占79.39%；住房保障支出85.91万元，占6.25%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出101.17万元，主要用于行政事业单位养老保险的支出。

（2）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出40.42万元，主要用于行政事业单位职业年金的支出。

（3）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出32.79万元，主要用于行政单位医疗的支出。

（4）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出22.88万元，主要用于事业单位医疗的支出。

（5）220（类）01（款）01（项）行政运行支出533.15万元，主要用于日常行政运行的支出。

（6）220（类）01（款）14（项）地质矿产资源利用与保护支出25万元，主要用于地质矿产资源项目的支出。

（7）220（类）01（款）50（项）事业运行支出512.4万元，主要用于事业运行的支出。

（8）220（类）01（款）99（项）其他国土资源事务支出20万元，主要用于其他国土资源事务项目的支出。

（9）221（类）02（款）01（项）住房公积金支出85.91万元，主要用于住房公积金的支出。

?

（六）关于台州市国土资源局2017年一般公共预算基本支出情况说明

台州市国土资源局2017年一般公共预算基本支1328.7万元，其中：

人员经费1060.37万元，主要包括：基本工资158.88万元、津贴补贴169.17万元、奖金21.15万元、社会保障缴费49.55万元、绩效工资171.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.17万元、职业年金缴费40.41万元、其他工资福利支出251.27万元、医疗费9.91万元、奖励金0.14万元、住房公积金85.91万元、其他对个人和家庭的补助支出1.56万元（各部门根据实际情况调整）；

公用经费268.33万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.5万元、水费2万元、电费8万元、邮电费17.32万元、差旅费15.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费2万元、培训费5.5万元、公务接待费1万元、劳务费0.5万元、工会经费10.4万元、福利费33.5万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费49.81万元、其他商品和服务支出108.8万元各部门根据实际情况调整）。

?

（七）关于台州市国土资源局2017年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

台州市国土资源局2017年政府性基金预算当年拨款??1370.6万元，比2016年执行数1175.14万元增加195.46万元，主要是项目资金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）1370.6万元，占100%；……。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）229（类）04（款）99（项）其他政府性基金支出1370.6万元，主要用于台州市不动产登记信息管理平台建设项目、地质灾害应急预警预报工作经费、国土资源核心数据建库及重大项目监控中心建设、台州市工业用地集约节约综合评价平台、移动云政务系统及信息化维护费等等。

?

（八）关于台州市国土资源局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数0万元增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加（或减少）的主要原因是……。

2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算3万元，比上年执行数1.1万元增长63.33%。主要用于主要用于接待上下级管理部门的考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动支出。增加的主要原因是新成立的事业单位台州市不动产登记服务中心交流学习的预算支出增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数7.9万元增长1.25%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8万元，主要用于公务用车租费用等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数维持差不多费用支出。

?

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年台州市国土资源局本级以及台州市国土资源监察支队的参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1717.4万元。

2.政府采购情况

2017年台州市国土资源局各单位政府采购预算总额??787.2万元，其中：政府采购货物预算 ?87万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算700.2万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，台州市国土资源局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，市级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2017年台州市国土资源局专项公用类和发展建设类项目80 %已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45万元。

?

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.其他财政监管资金：主要包括单位的经营服务性税后收入等。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

11.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

12.……

?

预算公开表.xls

预算公开表.pdf