台州市统一征地办公室2015年部门决算

　　

　　一、台州市统一征地办公室概况

　　（一）主要职能

　　台州市统一征地办公室是承担全市范围内国家和省、市重点建设项目及跨县市区重大能源交通项目征地拆迁工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，台州市统一征地办公室部门决算包括：本级决算。

　　二、台州市统一征地办公室2015年部门决算情况说明

　　（一）收入决算总体情况

　　　  台州市统一征地办公室2015年度收入决算231.75 万元，其中：本年收入141.45 万元，占总收入 61.04%， 包括财政拨款收入139.08万元（其中，一般公共预算 0万元，政府性基金预算139.08万元），占总收入60.01%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资 金）0万元，占总收入 0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0  %；其他收入2.37万元，占总收入 1.02%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入 0 %。上年结转收入90.30万元，占总收入 38.96 %。

　　（二）支出决算总体情况

　　   台州市统一征地办公室2015年度支出决算139.08 万元。

　　1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出139.08 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

　　2. 按支出用途分类，包括人员支出103.26 万元，日常公用支出21.61 万元，项目支出14.21 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出0万元。

　　3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 139.08万元，其他各类支出 0万元。

　　（三）财政拨款支出情况

　　　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：

　　1．229（类）04（款）00（项）其他政府性资金支出139.08万元，主要用于事业单位运行经费124.87万元和重点建设项目征地工作经费14.21万元。 

　　2．XX（类）XX（款）XX（项）事务     万元，主要用于……。

　　3．XX（类）XX（款）XX（项）事务     万元，主要用于……。

　　（四）2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

　　1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算 万元，比上年决算数增长（或下降）  %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减 少）的主要原因是……。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算万元，比上年决算数增长（或下降）  %。主要用于接待……等支出。增加（或减少）的主要原因是……。其中，本单位国内公务接待0批次，0人次，共 0万元；外事接待0批 次，0人次，共0万元。

　　3. 公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算 万元，比上年决算数增长（或下降）   %。其中，公务用车购置支出万元（含购置税等附加费 用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 万元，主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加（或减少）的 主要原因是……。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2015 年度XX本级、所属XX单位、……、等  家行政单位以及所属XX单位、……、等  家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元，比上年度增加（减 少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是……。

　　2.政府采购支出情况。

　　2015年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。

　　 3.国有资产占有使用情况： 截至2015年12月31日，台州市统一征地办公室共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）

　　4.部门预算绩效情况。

　　2015年度XX单位XX项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0 万元。

　　绩效评价结果如下：……。

　　三、名词解释

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　   7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　   8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

　　13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……

　　14.……

　　　

　　

台州市统一征地办公室批复表.xls