台州市国土资源局2015年部门决算
一、台州市国土资源局（本级）概况
（一）主要职能
台州市国土资源局是主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的市政府组成部门。共有行政单位1个，事业单位8个。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，台州市国土资源局（本级）部门决算包括：台州市国土资源局本级决算、局属事业单位台州市国土资源信息中心、台州市造地中心、台州市国土资源勘测规划院及台州市国土资源交易管理中心等单位预算。
二、台州市国土资源局2015年部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
台州市国土资源局（本级）2015年度收入决算2,266.41 万元，其中：本年收入1,442.84 万元，占总收入 63.66%， 包括财政拨款收入1,442.84万元（其中，一般公共预算 593.45万元，政府性基金预算849.39万元），占总收入63.66%；事业单位专户资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资 金）0万元，占总收入 0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0 %；其他收入0万元，占总收入 0%。 上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入 0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入 0 %。上年结转收入823.57万元，占总收入 36.34 %。
（二）支出决算总体情况
台州市国土资源局（本级）2015年度支出决算1,321.08 万元。
1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出97.36 万元、医疗卫生与计划生育支出23.71 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出437.45 万元、住房保障支出34.93 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出727.63 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出491.81 万元，日常公用支出117.20 万元，项目支出712.07 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出 0万元，上缴上级支出0万元。
3. 按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出593.45万元，政府性基金预算支出 727.63万元，其他各类支出 0万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1．208（类）05（款）04（项）社会保障和就业支出97.36万元，主要用于行政事业单位退休费支出97.36万元。
2. 210（类）05（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出23.71万元，主要用于行政单位医疗支出23.71万元。
3．220（类）01（款）01（项）国土资源事务支出437.45万元，主要用于行政运行支出402.13万元，事业运行支出35.32万元。
4．221（类）02（款）01（项）住房保障支出34.93万元，主要用于住房公积金支出34.93万元。
5．229（类）04（款）00（项）其他政府性基金支出727.63万元。主要用于浙江海洋经济发展示范区地质环境调查评价项目204万元；标准化机房及一张图数据运维安全建设项目92.21万元；台州市“一张图”国土资源综合信息监管平台支出45.14万元；地质灾害应急联动暨执法快速反应监控平台支出52.71万元；执法办案费支出10.67万元；大楼运行维护费支出59.46万元；4.22,6.25全国土地日宣传活动经费支出25万元；全市国土资源会议费支出14.97万元；高标准基本农田建设工作经费34.5万元；移动云政务系统及信息化维护费21.9万元；地质灾害应急预警预报工作经费支出12.84万元；档案数字化及办公设备更新支出20万元，市级土地利用总体规划修改评估报告支出30万元；土地利用总体规划修改、数据库更新、土地变更调查经费支出28.8万元；土地利用、地价动态监测等工作支出35.77万元；国有土地招拍挂公告费支出24.11万元；其他工资福利支出15.56万元。
（四）2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况
1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算 0 万元，比上年决算数增长（或下降）0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加（或减 少）的主要原因是……。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2015年公务接待费支出0.17万元，比上年下降55.26 %。主要用于接待各县市局信息中心人员关于政府信息网上公开执行情况检查工作和接待参加全省羽毛球比赛运动员的就餐。减少的主要原因是接待批次减少。其中，本单位国内公务接待2批次，21人次，共 0.17万元；外事接待0批 次，0人次，共0万元。
3. 公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算 2.68万元，比上年决算数下降7.2 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费 用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.68万元，主要用于涉改单位领导干部远程公务出差、重要公务接待、统一集体活动、大型执法公务活动、突发应急事件处置、特殊机要文件传递等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，与上年相比无增减变化。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度国土资源局本级机关运行经费一般公共预算支出117.20万元，比上年度增加14.36万元，增长13.96 %，主要原因是人员工资、公积金标准的提高。
2.政府采购支出情况。
2015年度台州市国土资源局政府采购支出总额172.52万元，其中：政府采购货物支出14.33万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出158.19 万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，台州市国土资源局本级及所属各单位共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业 技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台 （套）。
4.部门预算绩效情况。
2015年度国土资源局有两个项目实行绩效目标管理:
浙江海洋经济发展示范区地址环境调查评价项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算270万元，实际支出204万元。绩效评价结果优秀。
标准化机房及一张图数据运维安全建设项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算140万元，实际支出92.21万元。绩效评价结果良好。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX（类）XX（款）XX（项）：指……。
13.XX（类）XX（款）XX（项）：指……
14.……
 台州市国土资源局（本级）批复表.xls
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